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邵阳市司法局2020年部门预算公开

文件名称: 邵阳市司法局2020年部门预算公开
索引号: 4305000002/2020-04441  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 市司法局
发文日期: 公开形式: 主动公开
生效日期 : 有效期:

邵阳市司法局2020年财政预算信息

  

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分  邵阳市司法局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办审查市直部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任。

4、承办市政府规章的解释、立法后评估工作。

5、指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作。

6、承担统筹推进法治政府建设的责任。

7、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

8、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责司法行政戒毒场所管理工作。

10、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

12、负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

13、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

14、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

邵阳市司法局内设机构分别为:办公室、法治调研与督察科、立法科、信息化建设与戒毒工作联络科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、规范性文件管理与法律事务服务科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科(加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子)、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、组织干部科、人事警务科(加挂警务督察科牌子)、队伍建设综合指导科、机关党委。中共邵阳市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在市司法局。

二、部门预算单位构成

邵阳市司法局部门预算只含本级,无其他二级预算单位,因此纳入纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市司法局机关本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1367.75万元,其中,一般公共预算拨款1367.75万元,无政府性基金预算拨款,无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加239.86万元,增加21.27%,主要是因政府机构改革,原邵阳市法制办的预算并入本单位,人员经费、公用经费及业务经费收入相应增加。

(二)支出预算:2020年年初预算支出1367.75万元,其中:一般公共安全支出1141.73万元,社会保障和就业支出为95.30万元,卫生健康支出69.60万元,住房保障支出61.62万元。支出较去年增加239.86万元,增加21.27%,主要是因政府机构改革,原邵阳市法制办的预算并入本单位,人员经费、公用经费及业务经费支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1367.75万元。基本支出: 1043.75万元,其中:工资福利支出829.51万元,商品和服务210.55万元,对个人和家庭补助支出3.69万元。项目支出:324万元,其中:主要为普法宣传工作经费200万元、社区矫正经费10万元、人民调解以奖代补工作15万元、律师参与涉法涉诉办案费6万元、人民监督员履职及培训工作10万元、行政复议及行政执法培训费等40万元、法律顾问费32万元,非税收入经费支出11万元(省司法厅返回国家统一法律职业资格考试报名费)支出较去年增加239.86万元,增加21.27%主要是因政府机构改革,原邵阳市法制办的预算并入本单位,人员经费、公用经费及业务经费支出相应增加。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为64.26万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费37.71万元(公务用车购置费18万元,公务用车运行费19.71万元),公务接待费26.55万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年增加12.86万元,支出增加的主要原因是本单位现有执勤执法车辆使用时间较长,急需更换一台,因此2020年预算安排报废处置一台旧车,购置新车一台18万元。除去更换车辆因素,实际2020年“三公”经费预算比2019年有所减少。2020年,我单位将按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,做到支出逐年减少。

六、一般性支出预算

2020年一般性支出预算数为366.32万元,其中:办公费24.10万元,印刷费21.46万元、水费8万元、电费15万元、邮电费20万元、差旅费40.50万元、维修(护)费20万元、租赁费13万元、会议费26万元、培训费21万元、公务接待费26.55万元、被装购置费8万元、劳务费85万元、公务用车运行维护费19.71万元、公务用车购置费18万元。

2020年一般性支出预算2019年预算减少21.58万元,减少5.56%,主要是按照省市财政要求,严格控制一般性支出预算,因此2020年一般性支出预算略有减少

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2020年邵阳市司法局机关运行经费财政拨款预算210.55万元,2019年预算增加31.35万元,增加17.49%,主要是政府机构改革,原邵阳市法制办的预算并入本单位,人员及工作任务增加,因此机关运行经费支出相应增加。

(二)政府性基金预算

2020年邵阳市司法局没有使用政府性基金拨款安排的预算。

(三)政府采购情况

2020年邵阳市司法局政府采购预算总额84.80万元,其中:政府采购服务类预算43.80万元、政府采购货物类预算41万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2019年底,本单位共有执勤执法警车5台。无单位价值200万元以上的大型设备。2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

(五)预算绩效目标设置情况

2020年邵阳市司法局部门整体支出和专项(项目)支出均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件:1、2020年邵阳市司法局部门预算公开表

      2、2020年邵阳市司法局整体支出绩效表

      3、2020年邵阳市司法局律师值班项目资金绩效目标申报表

          4、行政复议专项(项目)资金绩效目标申报表

          5、邵阳市司法局普法工作项目绩效目标申报表

          6、邵阳市司法局人民监督员履职及培训工作经费专项(项目)资金绩效目标申报表

          7、邵阳市司法局人民调解以奖代补项目资金绩效目标申报表

          8、邵阳市司法局社区矫正项目资金绩效目标申报表

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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市司法局