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邵阳市司法局2019年部门预算公开

文件名称: 邵阳市司法局2019年部门预算公开
索引号: 4305000001/2019-53991  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 司法局
发文日期: 2019-01-28 公开形式: 司法局
生效日期 : 2019-01-28 有效期:

2019年邵阳市司法局财政预算信息


目 录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2019年度专项(项目)资金绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。









第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况

(一)职能职责。

邵阳市司法局是主管全市司法行政工作的市人民政府工作机构。

(一)贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。 

(二)受市人大和市人民政府的委托,参与有关规范性文件的起草工作,会同有关部门监督检查执行法律、法规和规章情况;指导司法行政系统的外事工作。 

(三)指导管理全市司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作。 

(四)指导全市普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。 

(五)指导管理全市律师、企业法律顾问和法律援助工作,管理社会法律服务机构。 

(六)指导监督全市公证工作,并承担相应责任;负责管理公证机构。 

(七)指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。 

(八)负责组织实施全市国家司法考试工作。 

(九)负责仲裁登记工作;指导管理全市司法鉴定工作。 

(十)指导管理全市司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。 

(十一)指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作;协助县、市、区管理司法局领导干部。 

(十二)指导市法学会、市律师学会、市公证员协会、市基层法律工作者协会、市司法鉴定协会工作。 

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

邵阳市司法局机关共有10个内设机构和政治部,10个内设机构分别是:办公室、法治宣传科、律师公证工作管理科、法律援助工作科、基层工作科、社区矫正工作科、司法鉴定管理科、政策法规科、计划财务装备科、戒毒工作管理科。

邵阳市司法局共有4个直属独立核算二级机构:邵阳市强制隔离戒毒所、邵阳市法律援助中心、邵阳市罡大公证处、邵阳市宝庆公证处。

二、部门预算单位构成

邵阳市司法局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1127.89万元,其中,一般公共预算拨款1127.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8.02万元,主要是2019年公用经费标准降低,公用经费收入减少。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算1127.89万元,其中,一般公共安全支出930.31万元,社会保障和就业支出数为92.51万元,卫生健康支出56.67万元,住房保障支出48.40万元。支出较去年减少8.02万元,主要是2019年公用经费标准降低,压缩公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1127.89万元,其中,一般公共安全支出930.31万元,占82.48%;社会保障和就业支出数为92.51万元,占8.21%;卫生健康支出56.67万元,占5.02 %;住房保障支出48.40万元,占4.29 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数892.89万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算235万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作经费。业务工作经费支出235万元,主要用于普法宣传、国家统一法律职业资格考试、社区矫正、律师公证管理(含律师参与涉法涉诉)、人民调解工作、人民监督员履职及培训工作等支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元,本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费179.2万元,比上年预算减少41.30万元,下降19%,主要是严格预算管理,压缩公用经费支出。

(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为51.40万元,其中,公务接待费29.50万元,公务用车购置及运行费21.90万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费21.90万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.60万元,主要是本单位按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,做到支出逐年减少。 

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算39万元,拟召开三类及以下会议,人数790人,内容为全市司法行政系统工作会议、全市司法行政系统工作年中推进会、法治调研工作会议、普法工作部署会、社区矫正业务工作会议、人民调解工作会议等;培训费预算30.1万元,拟开展政治理论培训、人民监督员履职培训、社区矫正业务培训、普法宣传培训、案卷评审培训、人民调解业务工作培训,人数730人,内容为机关内部按上级要求学习贯彻中央及省市有关会议精神培训、政法干警理想信念宗旨教育专题培训等,对县市区司法行政人员开展法普法宣传、社区矫正、案卷评审、人民调解等基层司法业务培训、对人民监督员进行履职培训等;本单位2019年没有安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额61万元,其中,货物类采购预算28万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算33万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年本部门无新增配置公务用车预算,无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备预算。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1127.89万元,其中,基本支出892.89万元,项目支出235万元,具体绩效目标详见报表。本单位2019年度没有重点绩效考核项目。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2019年部门预算表

附件:2019年邵阳市司法局部门预算表


第三部分 2019年度专项(项目)资金绩效目标申报表

附件:普法宣传专项(项目)资金绩效目标申报表

人民调解以奖代补工作专项(项目)资金绩效目标申报表

人民监督员履职及培训工作专项(项目)资金绩效目标申报表

社区矫正专项(项目)资金绩效目标申报表

涉法涉诉律师值班专项(项目)资金绩效目标申报表


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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市司法局