2019年邵阳市司法局财政预算信息

目 录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2019年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市司法局是主管全市司法行政工作的市人民政府工作机构。

（一）贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。 

（二）受市人大和市人民政府的委托，参与有关规范性文件的起草工作，会同有关部门监督检查执行法律、法规和规章情况；指导司法行政系统的外事工作。 

（三）指导管理全市司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作。 

（四）指导全市普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。 

（五）指导管理全市律师、企业法律顾问和法律援助工作，管理社会法律服务机构。 

（六）指导监督全市公证工作，并承担相应责任；负责管理公证机构。 

（七）指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。 

（八）负责组织实施全市国家司法考试工作。 

（九）负责仲裁登记工作；指导管理全市司法鉴定工作。 

（十）指导管理全市司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。 

（十一）指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作；协助县、市、区管理司法局领导干部。 

（十二）指导市法学会、市律师学会、市公证员协会、市基层法律工作者协会、市司法鉴定协会工作。 

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

邵阳市司法局机关共有10个内设机构和政治部，10个内设机构分别是：办公室、法治宣传科、律师公证工作管理科、法律援助工作科、基层工作科、社区矫正工作科、司法鉴定管理科、政策法规科、计划财务装备科、戒毒工作管理科。

邵阳市司法局共有4个直属独立核算二级机构：邵阳市强制隔离戒毒所、邵阳市法律援助中心、邵阳市罡大公证处、邵阳市宝庆公证处。

二、部门预算单位构成

邵阳市司法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1127.89万元，其中，一般公共预算拨款1127.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8.02万元，主要是2019年公用经费标准降低，公用经费收入减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1127.89万元，其中，一般公共安全支出930.31万元，社会保障和就业支出数为92.51万元，卫生健康支出56.67万元，住房保障支出48.40万元。支出较去年减少8.02万元，主要是2019年公用经费标准降低，压缩公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1127.89万元，其中，一般公共安全支出930.31万元，占82.48%；社会保障和就业支出数为92.51万元，占8.21%；卫生健康支出56.67万元，占5.02 %；住房保障支出48.40万元，占4.29 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数892.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算235万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费。业务工作经费支出235万元，主要用于普法宣传、国家统一法律职业资格考试、社区矫正、律师公证管理（含律师参与涉法涉诉）、人民调解工作、人民监督员履职及培训工作等支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费179.2万元，比上年预算减少41.30万元，下降19%，主要是严格预算管理，压缩公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为51.40万元，其中，公务接待费29.50万元，公务用车购置及运行费21.90万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费21.90万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.60万元，主要是本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，做到支出逐年减少。 

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算39万元，拟召开三类及以下会议，人数790人，内容为全市司法行政系统工作会议、全市司法行政系统工作年中推进会、法治调研工作会议、普法工作部署会、社区矫正业务工作会议、人民调解工作会议等；培训费预算30.1万元，拟开展政治理论培训、人民监督员履职培训、社区矫正业务培训、普法宣传培训、案卷评审培训、人民调解业务工作培训，人数730人，内容为机关内部按上级要求学习贯彻中央及省市有关会议精神培训、政法干警理想信念宗旨教育专题培训等，对县市区司法行政人员开展法普法宣传、社区矫正、案卷评审、人民调解等基层司法业务培训、对人民监督员进行履职培训等；本单位2019年没有安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额61万元，其中，货物类采购预算28万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算33万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年本部门无新增配置公务用车预算，无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备预算。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1127.89万元，其中，基本支出892.89万元，项目支出235万元，具体绩效目标详见报表。本单位2019年度没有重点绩效考核项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附件：2019年邵阳市司法局部门预算表

第三部分 2019年度专项（项目）资金绩效目标申报表

附件：普法宣传专项（项目）资金绩效目标申报表

人民调解以奖代补工作专项（项目）资金绩效目标申报表

人民监督员履职及培训工作专项（项目）资金绩效目标申报表

社区矫正专项（项目）资金绩效目标申报表

涉法涉诉律师值班专项（项目）资金绩效目标申报表