2023年度邵阳市司法局部门决算 _ 财政信息

2023年度邵阳市司法局部门决算

文件名称:	2023年度邵阳市司法局部门决算
索引号:	4305000002/2024-04979
公开目录:	财政信息	公开责任部门：	司法局
发文日期:	2024-09-27	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2024-09-27	有效期:	长期

第一部分邵阳市司法局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办审查市直部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任。

（四）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。

（五）指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（七）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（八）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责司法行政戒毒场所管理工作。

（十）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十一）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十二）负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（十三）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十四）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市司法局单位内设机构包括：办公室、法治调研与督察科、立法科、戒毒工作管理科、社区矫正管理科、行政复议立案指导科、行政复议办案科、行政执法协调监督科、规范性文件管理与法律事务服务科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科（加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子）、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、组织干部科、人事警务科（加挂警务督察科牌子）、队伍建设综合指导科、机关党委等科室。中共邵阳市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在市司法局。

（二）决算单位构成。邵阳市司法局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市司法局本级决算，不含直属二级机构决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：邵阳市司法局		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,340.77	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1,984.63
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	135.94
	9		九、卫生健康支出	40	105.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	115.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,340.77	本年支出合计	58	2,340.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	2,340.77	总计	62	2,340.77
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：邵阳市司法局		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,340.77	2,340.77	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1,984.63	1,984.63	0	0	0	0	0
20406	司法	1,984.63	1,984.63	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	1,549.80	1,549.80	0	0	0	0	0
2040605	普法宣传	64.51	64.51	0	0	0	0	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	27.75	27.75	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	342.57	342.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135.94	135.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	126.78	126.78	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.78	126.78	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.46	1.46	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	105.16	105.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	105.16	105.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	81.19	81.19	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.97	23.97	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	115.02	115.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	115.02	115.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	115.02	115.02	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：邵阳市司法局		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,340.77	1,905.94	434.83	0	0	0
204	公共安全支出	1,984.63	1,549.80	434.83	0	0	0
20406	司法	1,984.63	1,549.80	434.83	0	0	0
2040601	行政运行	1,549.80	1,549.80	0	0	0	0
2040605	普法宣传	64.51	0	64.51	0	0	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	27.75	0	27.75	0	0	0
2040699	其他司法支出	342.57	0	342.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135.94	135.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	126.78	126.78	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.78	126.78	0	0	0	0
20808	抚恤	1.46	1.46	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0	0	0	0
21	卫生健康支出	105.16	105.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	105.16	105.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	81.19	81.19	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.97	23.97	0	0	0	0
221	住房保障支出	115.02	115.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	115.02	115.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	115.02	115.02	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：邵阳市司法局		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,340.77	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	1,984.63	1,984.63	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.94	135.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	105.16	105.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	115.02	115.02	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,340.77	本年支出合计	59	2,340.77	2,340.77	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	2,340.77	总计	64	2,340.77	2,340.77	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：邵阳市司法局		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,340.77	1,905.94	434.83
204	公共安全支出	1,984.63	1,549.80	434.83
20406	司法	1,984.63	1,549.80	434.83
2040601	行政运行	1,549.80	1,549.80	0
2040605	普法宣传	64.51	0	64.51
2040608	国家统一法律职业资格考试	27.75	0	27.75
2040699	其他司法支出	342.57	0	342.57
208	社会保障和就业支出	135.94	135.94	0
20805	行政事业单位养老支出	126.78	126.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.78	126.78	0
20808	抚恤	1.46	1.46	0
2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0
21	卫生健康支出	105.16	105.16	0
21011	行政事业单位医疗	105.16	105.16	0
2101101	行政单位医疗	81.19	81.19	0
2101103	公务员医疗补助	23.97	23.97	0
221	住房保障支出	115.02	115.02	0
22102	住房改革支出	115.02	115.02	0
2210201	住房公积金	115.02	115.02	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：邵阳市司法局		单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,367.00	302	商品和服务支出	437.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	352.83	30201	办公费	16.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	278.89	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	380.60	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.78	30206	电费	15.52	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	81.19	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.97	30209	物业管理费	24.22	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	13.54	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	115.02	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.21	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	8.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	101.10	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	6.80	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.62	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	1.46	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	93.03	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	52.97	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	19.26	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	57.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	3.61	30229	福利费	17.29	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15.12	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	64.26	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	110.11
人员经费合计		1,468.09	公用经费合计					437.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：邵阳市司法局		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

邵阳市司法局本级没有政府性基金预算收入与支出安排。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：邵阳市司法局		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

邵阳市司法局本级没有国有资本经营预算收入与支出安排。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：邵阳市司法局		单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.00	0	15.00	0	15.00	4.00	17.74	0	15.12	0	15.12	2.62
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2340.77 万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加25.17万元，增长1.09%，主要是因为年中财政追加退休人员生活补助。

2023年度支出总计2340.77 万元（含年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加25.17万元，增长1.09%，主要是因为年中财政追加退休人员生活补助。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2340.77 万元，其中：财政拨款收入2340.77万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2340.77万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1905.94万元，占81.42%；项目支出434.83万元，占18.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2340.77万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，增加26.24万元，增长1.13%，主要是因为年中财政追加退休人员生活补助。

2023年度财政拨款支出总计2340.77万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，增加26.24万元，增长1.13%，主要是因为年中财政追加退休人员生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2340.77万元，占本年支出合计的100.00 %，与上年相比，财政拨款支出增加26.24万元，增长1.13%，主要是因为年中财政追加退休人员生活补助，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2340.77万元，主要用于以下方面：公共安全支出本年支出1984.63万元，占84.79%。社会保障和就业支出本年支出135.94万元，占5.81%。卫生健康支出本年支出105.16万元，占4.49%。住房保障支出本年支出115.02万元，占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1840.74 万元，支出决算数为2340.77万元，完成年初预算的127.16%，其中：

1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为1213.08万元，支出决算为1549.80万元,完成年初预算的127.76%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年预算指标结余转为2023年拨款，经费支出增加；二是财政年中追加人员经费拨款；三是退休人员生活补助，年初预算财政安排在行政单位离退休功能科目支出，决算要求在行政运行中核算，因为退休人员退休费在社保局发放。

2. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

年初预算为8.80万元，支出决算为27.75万元,完成年初预算的315.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算是财政返回的非税收入收入，经费缺口较大，实际每年的考试支出都需要从其他经费弥补。

3．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为144.00万元，支出决算为64.51万元,完成年初预算的44.80%。决算数小于预算数的主要原因是：年中预算调整时将部分普法宣传经费调剂至公用经费，弥补公用经费不足，普法经费支出相应减少。 4．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为167.00万元，支出决算为342.57万元,完成年初预算的205.13%。决算数大于预算数的主要原因是：市财政追加了政法转移支付资金拨款，支出增加。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为122.71万元，支出决算为126.78万元,完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因是：市税务局和医保局征缴基数上调，基本养老保险支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.84万元，支出决算为1.46万元,完成年初预算的79.24%。决算数小于预算数的主要原因是：年中部分优抚人员因已成年，不享受优抚待遇，支出相应减少。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.79万元，支出决算为7.70万元,完成年初预算的133.02%。决算数大于预算数的主要原因是：市税务局和医保局征缴基数上调，其他社会保障支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为53.83万元，支出决算为81.19万元,完成年初预算的150.84%。决算数大于预算数的主要原因是：市税务局和医保局征缴基数上调，基本医疗保险支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为31.66万元，支出决算为23.97万元,完成年初预算的75.71%。决算数小于预算数的主要原因是：市税务局和医保局核定的征缴基数变化，公务员医疗补助支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为92.03万元，支出决算为115.02万元,完成年初预算的124.99%。决算数大于预算数的主要原因是：市财政年中追加预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1905.93万元，其中：人员经费1468.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费437.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.00 万元，支出决算为17.74 万元，完成预算的93.35 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是我局坚决落实中央及省市的有关要求，严格经费管理，厉行节俭，控制三公经费支出。与上年相比减少16.53万元,下降48.24 %。主要原因是我局2022年购置执勤执法用车1辆，支出17.94万元，2023年无此项开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数持平，没有差异，主要原因是本年未发生因公出国（境）费。与上年相比持平，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为2.62 万元，完成预算的65.47 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是我局按照中央、省委省政府要求，厉行节约，继续严控公务接待经费开支。与上年相比增加1.26万元，增长92.33%,主要原因是一是2022年疫情原因接待开支少，二是2023接待任务较为2022年多。

公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数一致的主要原因是2023年未安排公务用车购置费预算，且没有发生相应支出，决算数与预算数没有差异。与上年相比减少17.94万元，下降100.00 %，减少的主要原因是我局2022年购置执勤执法用车1辆，支出17.94万元，2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为15.00 万元，支出决算为15.12 万元，完成预算的100.79 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年执勤执法任务重，支出略有增加。与上年相比增加0.15万元，增长1.03%，主要原因是2023年执勤执法任务重，支出略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.62 万元，占14.76 %，因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.12万元，占85.24 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，本年无出国（境）工作安排。

2、公务接待费支出决算为2.62 万元，全年共接待来访团组42个、来宾275人，主要是用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市司法局更新公务用车0辆（本年未购置新车）。公务用车运行维护费15.12万元，主要是执勤执法车辆维护费、燃油费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出437.84万元，比年初预算数增加138.42万元，增长46.23%。主要原因是：一是2022年底部分机关运行经费未及时报销，在2023年报销，二是退休人员节日慰问及体检占用公用经费、机关物业服务费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.27万元，用于召开全市司法行政工作会议及法治政府创建、普法宣传、社区矫正、公共法律服务等业务工作会议，人数875人，内容为部署全市司法行政工作、安排法治政府创建、普法宣传、社区矫正安全监管分析、公共法律服务管理、全面依法治市协调、行政复议等相关业务工作；开支培训费14.82万元，用于开展政治轮训、司法所长培训、警衔培训、人民调解员培训、法治政府创建培训、普法培训，人数1562人，内容为全市司法行政工作人员及相关人员的培训授课费、资料费、食宿费、会场租赁费等支出；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额109.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.22万元。授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的2.11 %，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.11%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局围绕部门职责，结合年度绩效目标任务，严格预算管理，牢固树立“过紧日子”的思想，认真落实预算绩效一体化要求，不断健全内部控制管理制度，完善预算绩效管理制度体系，规范工作流程，不断提高预算资金使用效益，全年预算绩效指标圆满完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据年度绩效目标，综合核心业务的效果设定了评分标准，绩效评价设置总分100分。绩效评价体系从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面设立了二级指标和三级指标。经绩效考核自评，综合得分95分，自评等级为优。年度绩效自评按要求在门户网站进行公开，绩效自评结果将作为下年部门预算编制的重要依据。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算绩效指标还需进一步完善。二是部分绩效目标量化程度不高。三是实施绩效运行监控方法还比较单一。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年度邵阳市司法局部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《邵阳市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局成立绩效评价工作小组，对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能职责

承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹规划立法工作的责任。负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办审查市直部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任。承办市政府规章的解释、立法后评估工作。指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责司法行政戒毒场所管理工作。负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

邵阳市司法局内设科室20个，分别是市委依法治市办公室秘书科、办公室、法治调研与督察科、立法科、戒毒工作管理科、社区矫正管理科、行政复议立案指导科、行政复议办案科、行政执法协调监督科、规范性文件管理与法律事务服务科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科（加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子）、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、组织干部科、人事警务科（加挂警务督察科牌子）、队伍建设综合指导科、机关党委等20个科室。中共邵阳市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在市司法局。

（三）人员编制情况

邵阳市司法局编制人数81人，截止2023年12月份在编在职人员77人，退休人员65人。

（四）绩效目标设定情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深刻领悟中国式现代化的丰富内涵和实践要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，充分发挥司法行政职能作用，精准优质高效服务全市改革发展稳定工作，以高水平法治保障经济社会高质量发展。

重点抓好以下工作，一是突出政治建设，坚决把牢正确政治方向；二是聚焦重点任务，统筹推进全面依法治市；三是服务发展大局，推动提升法治保障能力；四是践行法治为民，坚定不移增进民生福祉；五是筑牢事业根基，不断夯实司法行政基层基础。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

邵阳市司法局本级2023年一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2340.77万元，较上年度增加25.18万元，收入增长率1%，主要原因是年中财政追加经费。本年支出2340.77万元，较上年度增加25.18万元，支出增长率1%，主要原因是年中财政追加经费。全年收支平衡，年末结转和结余0万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度基本支出合计1905.93万元，支出内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出1468.09万元，主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用支出437.84万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

2.项目支出情况

2023年度项目支出合计434.83万元（含转移支付补助项目，根据有关保密要求，我单位只对市财政安排的项目经费进行自评并公开，转移支付经费的自评通过内部系统进行上报），主要用于普法宣传、行政执法、依法治市、人民调解、社区矫正和安置帮教、行政复议等业务工作。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年“三公”经费预算总额19万元，实际支出17.74万元，比上年减少16.52万元，减少48.22%，主要一是严格管理，坚决落实中央及省市的有关要求，控制三公经费支出；二是我局2022年购置执勤执法用车1辆，支出17.94万元，2023年无此项开支。2023年期末，单位公务用车（均为执勤执法用车）保有量为5辆，2023年报废1台执勤执法车辆。2023年国内公务接待批次42次、来宾275人次。

三、政府性基金预算支出情况

邵阳市司法局本级没有政府性基金预算收入与支出安排。

四、国有资本经营预算支出情况

邵阳市司法局本级没有国有资本经营预算收入与支出安排。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市司法局本级没有社会保险基金预算收入与支出安排。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，全市司法行政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，充分发挥“一个统抓、五大职能”作用，按照“八个一”部署，实处用力、以干破难，一是全面依法治市持续走深走实，二是法治政府建设持续提质增效，三是法律服务品质持续优化提升，四是维护平安稳定持续有力有为，五是政治生态建设持续向好发展，为全市经济社会高质量发展提供有力法治保障。

根据年度绩效目标，综合核心业务的效果设定了评分标准，绩效评价设置总分100分。绩效评价体系从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面设立了二级指标和三级指标。经绩效考核自评，综合得分95分，自评等级为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.目标设定情况。

部门绩效目标设定依据年度工作任务和部门职责确定，做到了目标合理、科学、明确细化。

2.预算配置情况。

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内,人员控制率95.06%，三公经费变动率-48.22%，控制得较好。非税收入安排率100%，完成了年初预算数。

3.预算执行情况。

（1）2023年财政拨款预算执行数2340.77万元，年初预算安排数1840.74万元，预算执行率为127.16%；

（2）财政拨款年初预算为1840.74万元，年中追加预算500.03万元，预算调整率为27.16%；

（3）公用经费预算297.30万元，实际支出437.84万元，公用经费控制率为147.27%；

（4）“三公经费”年初预算安排19万元，实际支出17.74万元，“三公经费”控制率为93.37%；

（5）政府采购年初预算68.80万元，实际政府采购金额109.22万元，政府采购执行率158.75%。

4.预决算信息公开情况。

市司法局及时在市政府统一平台和单位门户网站公开部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

5.管理制度健全性情况。

为加强预算资金管理，该单位先后制定和完善了《财务管理办法》、《资产管理办法》、《内部控制制度》、《公务接待管理办法》、《公务用车管理办法》、《工作人员出国（境）管理制度》等一系列的管理制度，从制度上进一步规范了预算资金的使用与管理。

6.资产管理情况。

截止2023年12月31日，市司法局拥有各类资产总额308.15万元，其中流动资产22.71万元，固定资产（净值）285.98万元。固定资产比上年增加42.40万元，增加17.41%，主要是上级调拨国产电脑，资产增加。本局为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定。

7.部门主要成效

一是全面依法治市持续走深走实。严华书记主持召开市委全面依法治市委员会会议，研究部署全面依法治市年度重点工作任务，2个市（区）和2个市直部门首次现场述法。市委全面依法治市委员会办公室和各协调小组会议全面召开。

二是法治政府建设持续提质增效。以法治政府建设示范市创建为抓手，推动法治邵阳、法治政府、法治社会建设水平全面提升，2023年8月，成功创建全省法治政府建设示范市。充分发挥立法引领作用，有序开展7件立法项目调研，完成《邵阳市户外广告和招牌设施设置管理办法》规章立法和《邵阳市小广告发布管理若干规定》“小快灵”立法。印发《关于进一步做好全面推行行政执法“三项制度”有关工作的通知》，有力提升依法行政水平。联合市委依法治市办、市中院出台《关于推进行政应诉工作的九条措施》，进一步加强府院联动，经法院通知行政机关负责人出庭应诉率达100%。圆满完成2023年国家统一法律职业资格考试客观题考试组考工作。

三是法律服务品质持续优化提升。聚焦打好优化发展环境持久仗，督促指导17个重点执法单位制定并公布重大执法决定法制审核目录清单，指导全市14个重点执法单位公布“首违不罚”“轻微不罚”事项470项，进一步推动柔性执法，激发市场活力，工作做法被《湖南省打好优化发展环境持久战工作专报》刊发推介。持续推行“抖音普法”“背包式普法”等方式，动态管理全国民主法治示范村（社区）16个、全省民主法治示范村（社区）69个，累计培训乡村法律明白人1.19万人，推动普法从“大水漫灌”向“精准滴灌”转变。市司法局荣获湖南省纪念先行宪法颁布40周年宪法知识网络答题挑战赛优秀组织奖、2023年湖南省非物质文化遗产法治文化作品创作征集大赛优秀组织奖，湖南省大学生“送法下乡”暨法治非遗优秀作品展示启动仪式在隆回启动，全市1人荣获湖南省“最美公益普法个人”。

四是维护平安稳定持续有力有为。强化重点人群教育管控，在册社区矫正对象和安置帮教对象总体安全稳定。注重加强矛盾纠纷排查化解，调处成功率97%以上，没有出现因矛盾纠纷调处不及时或处理不到位，引发群体性械斗、集体性上访等事件，创新推行的“背包式”人民调解工作法获中央政法委“长安评论”公众号报道推介，人民调解领域3个集体、4名个人荣获省部级以上表彰。指导市强制隔离戒毒所完成场所改扩建工程，10月已有序恢复收治。

五是政治生态建设持续向好发展。始终坚持把政治建设摆在首位，将学习贯彻党的二十大精神和学习践行习近平法治思想贯通起来，常态化开展“第一议题”学习、党组理论中心组集中学习和政治轮训，开展专题辅导34次，集中宣讲257场次，坚持用党的创新理论凝心铸魂，推动全面从严治党不断走向深入。

七、存在的问题及原因分析

一是预算绩效指标还需进一步完善。二是部分绩效目标量化程度不高。三是实施绩效运行监控方法还比较单一。

八、下一步改进措施

一是加大绩效管理学习培训力度，强化绩效目标编制及管理。二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。

九、其他需要说明的情况

年度绩效自评按要求在门户网站进行公开，绩效自评结果将作为下年部门预算编制的重要依据。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.行政执法项目支出绩效自评表

4.普法工作项目支出绩效自评表

5.国家司法职业资格考试项目支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市司法局

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率
	81		77		95.06%
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数
三公经费	342,666.03		190,000		177,373.08
1、公务用车购置和维护经费	329,049.03		150,000		151,184.08
其中：公车购置	179,401.77		0		0
公车运行维护	149,647.26		150,000		151,184.08
2、出国经费	0		0
3、公务接待	13,617		40,000		26，189
项目支出：	5,266,946.25		5,300,000		4,348,284.16
1、业务工作经费（中央及省）	2,290,061.03		2,190,000		2,352,674.10
2、运行维护经费
3、市级专项资金（一个专项一行）	2,976,885.22		3,110,000		1,995,610.06
普法工作经费	1,289,826.87		1,440,000		645,070.56
行政执法工作经费	1,687,058.35		1,670,000		1,350,539.50
4、其他事业类发展资金
……
公用经费	3,003,235.78		2,973,000		4,378,430.60
其中：办公费	11,741		57,200		164,420
水费、电费、差旅费	201,442.54		190,000		313,980.36
会议费、培训费	9,781.88		0		74,311
政府采购金额	902,720		688,000		1,092,230
部门基本支出预算调整	——		1,429,889.74		1,429,889.74
楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	一是强化制度管理增效益。2023年，我们按照“量入为出、收支平衡、保证重点，兼顾一般”的原则，严格控制经费预算审批和报销制度，健全单位内部控制制度，完善财务监督审查制度，厉行节约，集中财力办大事，确保使有限的经费发挥最大的效益。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳市司法局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1840.74	2340.76		2340.76	10	100%	10分
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2340.76					其中：基本支出：1905.93
	政府性基金拨款：					项目支出：434.83
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	以维护安全稳定为着力点，防范化解社会风险,加强普法宣传、规范社区矫正管理工作、完善公共法律服务等方面工作，扎实推进平安邵阳、法治邵阳建设，为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境，提供坚强有力的法治保障					2023年，在市委市政府正确领导、省司法厅精心指导和市委政法委直接领导下，全市司法行政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，充分发挥“一个统抓、五大职能”作用，按照“八个一”部署，实处用力、以干破难，推动全面依法治市和司法行政各项工作取得积极进展，为全市经济社会高质量发展提供有力法治保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分)	数量指标	参加职业资格考试考生人数		≥1100人	1412人	3	3
			普法骨干培训场次		4场	4	3	3
			法治广场宣传活动		4场	6	3	3
			国家工作人员学法培训		4场	4	3	3
			全市人民调解案件		20000	28900	3	3
			律师值班接访群众		480人次	490人次	3	2
			案件评审		500本	843本	3	3
			参与“两证”培训行政执法人员人数		1.5万人	1.5万人	3	2
			应诉案件数		≥50件	59件	3	2
			承办复议案件数		≥150件	155件	3	2
			律师值班次数		280次	289次	3	2
		质量指标	农村法律明白人培训参考率		100%	100%	3	3
			职业资格考试报考考生参考率		≥70%	76%	3	3
			国家工作人员学法考法参考率		100%	100%	3	3
	产出指标		培训合格率		100%	100%	3	3
			安置帮教、信息核实率、网上衔接率、预释放回执率（≥，%）		≥95%	97.20%	2	2
			人民调解成功率		≥95%	97%	3	3
			实现政府依法行政常态化		完成年初预定目标	完成年初预定目标	2	2
			是否圆满完成考试		按计划圆满完成	按计划圆满完成	2	2

		时效指标	宣传活动完成时间		2023年12月以前	2023年计划时间内	3	3
			培训完成时间		2023年12月以前	2023年计划时间内	3	3
			年度行政执法工作完成时间		2023年12月以前	2023年计划时间内	3	3
		成本指标	讲课费（正高每半天）		≤2000	2000	2	2
			培训费人均成本		≤290元/天	290	2	2
			会议费人均成本		≤290元/天	290	2	2
			律师办案费		4000元/件	4000	2	2
			律师值班费		300元/人.天	300	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	无
		社会效益指标	为国家选拔输送法治才		100%	100%	2	2
			营造良好的法治环境		100%	100%	2	2
			提高邵阳法治水平		100%	100%	3	3
		生态效益指标	无
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高公民知法懂法用法水平		100%	100%	2	2
		可持续影响指标	实现政府依法行政常态化		100%	100%	2	2

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加职业资格考试人员满意度		90%	100%	2	2
			培训宣传对象满意度		90%	95%	2	2
			人民群众满意度		90%	95%	2	2

总分							100	95

附件2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	行政执法经费
主管部门					实施单位	邵阳市司法局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		167	135.06	135.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		167	135.06	135.06	10	100%	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1.为政府重大决策、项目谈判、热点、难点问题处理提供专业法律服务。 2.围绕我市中心工作制定地方性法规、政府规章； 3.依法依规办理行政复议应诉案件，推进本市行政复议体制改革。 4.做好行政执法证、行政执法监督证考试培训工作 5.切实加强社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，确保安全稳定　 6.加大人民调解“以奖代补”经费保障力度，进一步调动调解员的积极性、主动性，把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。 7.完成年度人民监督员选任、培训及履职工作。 8.律师值班接访，有针对性地做好释法析理、提出处理建议、引导或代理申诉等工作，引导上访人员依法理性表达诉求，促进信访答疑、初访劝回和老案化解。`				一是全面依法治市持续走深走实。严华书记主持召开市委全面依法治市委员会会议，研究部署全面依法治市年度重点工作任务，扎实开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治，高标准做好法治建设督察反馈问题整改，市委书记、市长亲自研究部署问题整改工作，先后作出批示4次，市长对督察发现的问题签署下发交办令16份，由市委依法治市办联合市政府办成立督察组，督促整改工作全面落实，工作做法获中央依法治国办推介。二是法治政府建设持续提质增效。以法治政府建设示范市创建为抓手，推动法治邵阳、法治政府、法治社会建设水平全面提升，2023年8月，成功创建全省法治政府建设示范市。印发《关于进一步做好全面推行行政执法“三项制度”有关工作的通知》，组织培训执法人员8000余人次，评查行政执法案卷1400余件、行政规范性文件案卷88件、公共法律服务案卷654件，对2020年以来办理的152件涉企行政复议案件全面排查，有力提升依法行政水平。三是法律服务品质持续优化提升。聚焦打好优化发展环境持久仗，督促指导17个重点执法单位制定并公布重大执法决定法制审核目录清单，指导全市14个重点执法单位公布“首违不罚”“轻微不罚”事项470项，进一步推动柔性执法，激发市场活力，工作做法被《湖南省打好优化发展环境持久战工作专报》刊发推介。四是维护平安稳定持续有力有为。强化重点人群教育管控，在册社区矫正对象和安置帮教对象总体安全稳定。注重加强矛盾纠纷排查化解，全市共调处矛盾纠纷2.89万件，调处成功率97%以上，没有出现因矛盾纠纷调处不及时或处理不到位，引发群体性械斗、集体性上访等事件，创新推行的“背包式”人民调解工作法获中央政法委“长安评论”公众号报道推介，人民调解领域3个集体、4名个人荣获省部级以上表彰。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	律师值班接访群众	480人次	490	5	4
			案件评审	500本	843	5	5
			参与“两证”培训行政执法人员人数	1.5万人	1.5万人	5	4
			应诉案件数	≥50件	59	5	4
			承办复议案件数	≥150件	155	5	4
			律师值班次数	280次	289	5	4
			全市人民调解案件	≥2万件	2.89万件	5	5
		质量指标	安置帮教、信息核实率、网上衔接率、预释放回执率（≥，%）	≥95%	97.20%	4	4
			人民调解成功率	≥95%	97%	4	4
			政府依法行政状况	实现政府依法行政常态化	完成年初预定目标	4	4

		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年内完成	4	4
		时效指标
		成本指标	项目经费管控	≦167	135.06	5	5
			律师办案费	4000元/件	4000	5	5
			律师值班费	300元/人.天	300	5	5
			案件评审	每本320元	320	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	营造良好的法治环境	100%	100%	4	4
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	全面依法治市体制机制状况	不断完善健全	不断完善健全	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	95

附件2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	普法工作
主管部门					实施单位	邵阳市司法局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		144	64.50	64.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		144	64.50	64.50	10	100%	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全面完成2023年度全市普法依法治理工作计划，服务全市社会经济发展大局，让群众有更多的法治获得感。				全市普法依法治理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平法治思想为主线，以开展“八五”普法中期评估为抓手，积极作为，守正创新，切实提高普法与依法治理工作的针对性和实效性，提高人民群众的法治获得感、满意度。邵阳市司法局荣获2022年湖南省纪念现行宪法颁布40 周年网络答题挑战赛优秀组织奖、2023年湖南省非物质文化遗产优秀法治文化作品征集大赛优秀组织奖、2023年法治宣传教育创新案例，2023年湖南省大学生暑假“送法下乡”启动仪式和湖南省“民主法治示范村(社区)20周年观摩交流活动”在隆回召开，邵阳县谷州镇电影放影员刘亮荣获2023年湖南省“最美公益普法个人”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	普法骨干培训场次	4场	4	6	6
			法治广场宣传活动	4场	4	10	10
			国家工作人员学法培训	4场	4	10	10
		质量指标	农村法律明白人培训参考率	100%		3	3
			国家工作人员学法考法参考率	100%		3	3
			培训合格率	100%		3	3
			营造良好的法治环境	不断改善	不断改善	3	3
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	按时完成	12	10
		成本指标	培训费人均成本	≤290元/天	290	3	3
			会议费人均成本	≤290元/天	290	3	3
			讲课费（副高每半天），	≤1000元	1000	3	3
			讲课费（正高每半天）	≤2000	2000	3	3
			项目经费管控	≤144万元	64.15	10	7
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高邵阳法治水平	有效提高	达到预期目标	3	3
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提高公民知法懂法用法水平	逐步提高	达到预期目标	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训宣传对象满意度	≥90%	95%	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	6	6
总分						100	95

附件2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	国家统一法律职业资格考试经费
主管部门					实施单位	邵阳市司法局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8.8	27.75	27.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8.8	27.75	27.75	10	100%	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完成2023年度国家统一法律职业资格考试组考工作。				按照国家司法部、省司法厅要求，圆满完成国家统一法律职业资格考试工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加职业资格考试考生人数	≥1100人	1412人	10	10
		数量指标	报考考生参考率	≥70%	75%	10	10
		质量指标	考务工作人员发生重大违纪事件	0 次	0 次	10	10
		质量指标	是否圆满完成考试	按计划圆满完成	按计划圆满完成	10	10
		时效指标	考试报名、实施、资格申请时间	100%	100%	10	10
		成本指标	监考费	≤300元/人.天	200元	10	10
		成本指标	职业资格考试经费控制	≤30万元	27.75	10	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	为国家选拔输送法治人才	持续提供	达到年度指标	10	10
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	高标准选拔法治人才	持续提供	达到年度指标	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	考生对组织考试的满意度	95%	98%	10	10
总分						100	98

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】【加入收藏】