目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办审查市直部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任。

4、承办市政府规章的解释、立法后评估工作。

5、指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作。

6、承担统筹推进法治政府建设的责任。

7、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

8、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责司法行政戒毒场所管理工作。

10、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

12、负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

13、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

14、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

邵阳市司法局内设机构分别为：办公室、法治调研与督察科、立法科、戒毒工作管理科、社区矫正管理科、行政复议立案指导科、行政复议办案科、行政执法协调监督科、规范性文件管理与法律事务服务科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科（加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子）、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、组织干部科、人事警务科（加挂警务督察科牌子）、队伍建设综合指导科、机关党委。中共邵阳市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在市司法局。

二、部门预算单位构成

邵阳市司法局部门预算只包含本级，不含二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 1732.03万元，其中，一般公共预算拨款 1732.03万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0万元。收入较去年减少 108.71 万元，主要一是本单位2024年在职人员人数减少3人（退休），相应预算收入减少；二是普法宣传和行政执法项目经费比上年减少31万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 1732.03 万元，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

2023年预算为1165.87万元，2024年预算为1103.49万元，比上年减少 62.38万元，减少 5.35 %，主要原因：本单位2024年在职人员人数减少3人，相应预算支出减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

2023年预算为 144 万元，2024年预算为 130 万元，比上年减少 14 万元，下降 10 %，主要原因：根据市财政要求项目经费中一般性支出在2023年年初预算数基础上压减10%。

3、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

2023年预算为 8.80 万元，2024年预算为 12 万元，比上年增加 3.20 万元，增长 36.36%，主要原因：参加考试报名人数增加，湖南省司法厅拨付报名费增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

2023年预算为 167 万元，2024年预算为 150.48 万元，比上年减少 16.52万元，下降 9.89 %，主要原因：根据市财政要求项目经费中一般性支出在2022年年初预算数基础上压减10%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

2023年预算为 47.20 万元，2024年预算为 45.50 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 3.6 %，主要原因：退休人员人数增加，但退休人员生活补助标准由上年人均8000元降为人均7000元，因此预算支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 122.71万元，2024年预算为 116.05万元，比上年减少 6.66 万元，下降 5.43%，主要原因：本单位2024年在职人员人数减少3人，相应预算支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

    2023年预算为 1.84 万元，2024年预算为 1.08 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 41.30%，主要原因：2023年享受待遇的遗属减少1人。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为 5.79 万元，2024年预算为 3.75 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 35.23%，主要原因：预算提取比例降低，人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为 53.83 万元，2024年预算为 50.40 万元，比上年减少 3.43 万元，下降6.37%，主要原因：本单位2024年在职人员人数减少3人，相应预算支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为 31.66 万元，2024年预算为 32.25 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 1.87%，主要原因：公务员医疗补助含退休人员，本单位2024年总人数比上年增加3人，相应公务员医疗补助支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为 92.03 万元，2024年预算为 87.03万元，比上年减少 5 万元，减少 5.43 %，主要原因：本单位2024年在职人员人数减少3人，相应住房公积金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 1732.03万元，其中:

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

2023年预算为 1165.87万元，2024年预算为 1103.49 万元，比上年减少 62.38万元，减少 5.35 %，主要原因：本单位2024年在职人员人数减少3人，相应预算支出减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

2023年预算为 144 万元，2024年预算为 130 万元，比上年减少 14 万元，下降 10 %，主要原因：根据市财政要求项目经费中一般性支出在2023年年初预算数基础上压减10%。

3、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

2023年预算为 8.80万元，2024年预算为 12 万元，比上年增加 3.20 万元，增长 36.36%，主要原因：参加考试报名人数增加，湖南省司法厅拨付报名费增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

2023年预算为 167 万元，2024年预算为 150.48 万元，比上年减少 16.52万元，下降 9.89 %，主要原因：根据市财政要求项目经费中一般性支出在2022年年初预算数基础上压减10%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

2023年预算为 47.20 万元，2024年预算为 45.50 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 3.6 %，主要原因：退休人员人数增加，但退休人员生活补助标准由上年人均8000元降为人均7000元，因此预算支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 122.71万元，2024年预算为 116.05万元，比上年减少 6.66 万元，下降 5.43%，主要原因：本单位2024年在职人员人数减少3人，相应预算支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

    2023年预算为 1.84 万元，2024年预算为 1.08 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 41.30%，主要原因：2023年享受待遇的遗属减少1人。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为 5.79 万元，2024年预算为 3.75 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 35.23%，主要原因：预算提取比例降低，人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为 53.83 万元，2024年预算为 50.40 万元，比上年减少 3.43 万元，下降6.37%，主要原因：本单位2024年在职人员人数减少3人，相应预算支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为 31.66 万元，2024年预算为 32.25 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 1.87%，主要原因：公务员医疗补助含退休人员，本单位2024年总人数比上年增加3人，相应公务员医疗补助支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为 92.03 万元，2024年预算为 87.03万元，比上年减少 5 万元，减少 5.43 %，主要原因：本单位2024年在职人员人数减少3人，相应住房公积金支出增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1439.55 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 292.48  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：普法宣传经费支出 130万元，主要用于统筹规划全市法治社会建设，拟订法治宣传教育规划，组织指导法治宣传教育工作，组织对外法治宣传等方面工作；行政执法（其他司法）支出150万元，主要用于政府法律顾问工作、行政复议工作、行政执法监督及培训工作、社区矫正工作、人民调解以奖代补工作、律师参与涉法涉诉工作、人民监督员履职及培训工作等；国家统一法律职业资格考试 支出 12万元，主要用于组织国家统一法律职业资格考试；其他司法支出0.48万元，主要用于非税成本支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算 0 万元。2024年邵阳市司法局无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级机关一家运行经费 285.50万元，比上年预算减少 11.80 万元，下降3.97 %，主要是本单位2024年在职人员人数减少，机关运行经费支出减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级一家“三公”经费预算数为 19万元，其中，公务接待费 4万元，公务用车购置及运行费 15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，落实党政机关过“紧日子”的要求。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 23万元，拟召开 三类会议，人数 1350  人，内容为全市司法行政工作会议，“八五”普法工作会议，行政执法工作会议，社区矫正工作会议，人民调解工作会议，公共法律服务工作会议等。培训费预算 23万元，拟开展 业务 培训，人数 1150  人，内容为普法工作培训，行政执法培训，社区矫正监管安全培训，人民监督员培训，信息工作与网络安全培训、机关党课培训授课费，廉政建设培训授课费，参加省司法厅警衔培训学费、机关干部培训学习书籍开支等；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算（含政府购买服务）总额161万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 161万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 5辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1732.03万元，其中，基本支出 1439.55万元，项目支出292.48  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市司法局部门预算公开表