目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办审查市直部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任。

4、承办市政府规章的解释、立法后评估工作。

5、指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作。

6、承担统筹推进法治政府建设的责任。

7、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

8、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责司法行政戒毒场所管理工作。

10、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

12、负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

13、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

14、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

邵阳市司法局内设机构分别为：办公室、法治调研与督察科、立法科、信息化建设与戒毒工作联络科、社区矫正管理科、行政复议立案指导科、行政复议办案科、行政执法协调监督科、规范性文件管理与法律事务服务科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科（加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子）、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、组织干部科、人事警务科（加挂警务督察科牌子）、队伍建设综合指导科、机关党委。中共邵阳市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在市司法局。

二、部门预算单位构成

邵阳市司法局部门预算只包含本级，不含二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 1840.74 万元，其中，一般公共预算拨款 1831.94 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 8.80万元。收入较去年增加 184.46 万元，主要一是本单位2023年在职人员人数增加，相应预算收入增加；二是在职人员晋级晋档工资津贴等预算收入相应增加；三是退休人员一次性生活补助纳入预算，在职人员绩效奖金预算标准提高，预算收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1840.74 万元，支出较去年增加 184.46 万元，主要一是本单位2023年在职人员人数增加，预算支出增加；二是在职人员晋级晋档工资津贴等预算支出相应增加；三是退休人员一次性生活补助纳入预算，在职人员绩效奖金预算标准提高，预算支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 1165.87  万元，2022年预算为 1040.39  万元，比上年增加 125.48  万元，增长 12.06 %，主要原因：一是本单位2023年在职人员人数增加，相应预算支出增加；二是在职人员晋级晋档工资津贴等预算支出相应增加；三是在职人员绩效奖金预算标准提高，支出增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 144  万元，2022年预算为 160  万元，比上年减少 16 万元，下降 10 %，主要原因：根据市财政要求项目经费中一般性支出在2022年年初预算数基础上压减10%。

3、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

年初预算为 8.80  万元，2022年预算为 8.80 万元，与上年持平。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 167 万元，2022年预算为 185 万元，比上年减少 18万元，下降 10 %，主要原因：根据市财政要求项目经费中一般性支出在2022年年初预算数基础上压减10%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为 47.20 万元，2022年预算为 0万元，比上年增加 47.20 万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比。主要原因：退休人员一次性生活补助2022年未纳入年初预算，2023年纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 122.71  万元，2022年预算为 87  万元，比上年增加 35.71 万元，增长 41.05%，主要原因：一是本单位2023年在职人员人数增加，相应预算支出增加；二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加，相应基本养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 1.84 万元，2022年预算为 0.83  万元，比上年增加 1.01 万元，增长 121.68%，主要原因：2023年享受待遇的遗属增加2人。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 5.79 万元，2022年预算为 6.44 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 10.09%，主要原因是预算提取比例降低。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 85.49 万元，2022年预算为 58.95 万元，比上年增加 26.54 万元，增长 45.02%，主要原因：一是本单位2023年在职人员人数增加，相应预算支出增加；二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加，相应基本医疗保险缴费支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 31.66 万元，2022年预算为 28.32 万元，比上年增加 3.34 万元，增长 11.79%，主要原因：一是本单位2023年在职人员人数增加，相应预算支出增加；二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加，相应公务员医疗补助支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 92.03 万元，2022年预算为 80.55 万元，比上年增加 11.48 万元，增长 14.25 %，主要原因：一是本单位2023年在职人员人数增加，相应预算支出增加；二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加，相应住房公积金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1840.74万元，其中：公共安全支出1485.67万元，占80.71%；社会保障和就业支出177.54万元，占9.65%；卫生健康支出85.49万元，占4.64%；住房保障支出92.03万元，占5.00%。其中:

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 1165.87  万元，2022年预算为 1040.39  万元，比上年增加 125.48  万元，增长 12.06 %，主要原因：一是本单位2023年在职人员人数增加，相应预算支出增加；二是在职人员晋级晋档工资津贴等预算支出相应增加；三是在职人员绩效奖金预算标准提高，支出增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 144 万元，2022年预算为 160 万元，比上年减少 16 万元，下降 10 %，主要原因：根据市财政要求项目经费中一般性支出在2022年年初预算数基础上压减10%。

3、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

年初预算为 8.80 万元，2022年预算为 8.80 万元，与上年持平。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 167 万元，2022年预算为 185 万元，比上年减少 18万元，下降 10 %，主要原因：根据市财政要求项目经费中一般性支出在2022年年初预算数基础上压减10%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为 47.20 万元，2022年预算为 0万元，比上年增加 47.20 万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比。主要原因：退休人员一次性生活补助2022年未纳入年初预算，2023年纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 122.71  万元，2022年预算为 87  万元，比上年增加 35.71 万元，增长 41.05%，主要原因：一是本单位2023年在职人员人数增加，相应预算支出增加；二是财政将基础绩效纳入缴费基数，相应基本养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

    年初预算为 1.84 万元，2022年预算为 0.83 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 121.68%，主要原因：2023年享受待遇的遗属增加2人。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 5.79 万元，2022年预算为 6.44 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 10.09%，主要原因是预算提取比例降低。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 53.83 万元，2022年预算为 58.95 万元，比上年减少 5.12 万元，减少 8.68%，主要原因：财政预算安排的医保基数减少，2022年的医保基数包含绩效奖励，2023年不包括绩效奖励。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 31.66 万元，2022年预算为 28.32 万元，比上年增加 3.34 万元，增长 11.79%，主要原因：一是本单位2023年在职人员人数增加，相应预算支出增加；二是在职人员工资津贴、退休人员退休费增加，相应公务员医疗补助支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 92.03 万元，2022年预算为 80.55 万元，比上年增加 11.48 万元，增长 14.25 %，主要原因：一是本单位2023年在职人员人数增加，相应预算支出增加；二是在职人员工资津贴、绩效奖金等增加，相应住房公积金支出增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1520.94  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 319.80  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：普法宣传经费支出 144万元，主要用于统筹规划全市法治社会建设，拟订法治宣传教育规划，组织指导法治宣传教育工作，组织对外法治宣传等方面工作；行政执法支出167万元，主要用于政府法律顾问工作、行政复议工作、行政执法监督及培训工作、社区矫正工作、人民调解以奖代补工作、律师参与涉法涉诉工作、人民监督员履职及培训工作等；国家统一法律职业资格考试 支出 8.80万元，主要用于组织国家统一法律职业资格考试。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算 0 万元。2023年邵阳市司法局没有使用政府性基金拨款安排的预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级机关运行经费 297.30万元，比上年预算增加 20.94 万元，上升7.58 %，主要是本单位2023年在职人员人数增加，机关运行经费支出增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 19万元，其中，公务接待费 4万元，公务用车购置及运行费 15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 44.70  万元，主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，做到支出逐年减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 8万元，拟召开 8次会议，人数 920  人，内容为全市司法行政工作会议，“八五”普法工作会议，行政执法工作会议，社区矫正工作会议，人民调解工作会议，公共法律服务工作会议等。本部门培训费预算 11万元，拟开展 9次培训，人数 960  人，内容为普法工作培训，行政执法培训，社区矫正监管安全培训，人民监督员培训，信息工作与网络安全培训、机关党课培训授课费，廉政建设培训授课费，参加省司法厅警衔培训学费、机关干部培训学习书籍开支等。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   68.80万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 68.80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 6辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆（其中1台已在2023年1月份报废，正在办理手续），特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1840.74万元，其中，基本支出 1520.94万元，项目支出319.80  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市司法局2023年预算公开表