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邵阳市司法局2020年度部门决算说明
文件名称: 邵阳市司法局2020年度部门决算说明
索引号: 4305000002/2021-04610  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 司法局
发文日期: 2021-09-22 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-22 有效期: 永久

目录

第一部分邵阳市司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市司法局单位概况

一、部门职责

 (一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担统筹规划立法工作的责任。

(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办审查市直部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任。

(四)承办市政府规章的解释、立法后评估工作。

(五)指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作。

(六)承担统筹推进法治政府建设的责任。

(七)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(八)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(九)负责司法行政戒毒场所管理工作。

(十)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十一)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十二)负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

(十三)负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十四)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。邵阳市司法局内设机构包括:办公室、法治调研与督察科、立法科、信息化建设与戒毒工作联络科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、规范性文件管理与法律事务服务科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科(加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子)、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、组织干部科、人事警务科(加挂警务督察科牌子)、队伍建设综合指导科、机关党委。中共邵阳市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在市司法局。邵阳市司法局共有4个直属独立核算二级机构:邵阳市强制隔离戒毒所、邵阳市法律援助中心、邵阳仲裁委员会秘书处、邵阳市罡大公证处。

  (二)决算单位构成。邵阳市司法局2020年部门决算汇总公开单位只包括本级决算,不含直属二级机构决算。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2,309.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.38万元,增长2.73%。主要原因是2020年部门预算增加了政府法律顾问工作及行政复议工作等项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,098.88万元,其中:财政拨款收入2,082.88万元,占99.24%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入16.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,010.06万元,其中:基本支出1,479.70万元,占73.61%;项目支出530.37万元,占26.39%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2,212.49万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加45.38万元,增长2.09%。主要原因是2020年局机关新建了司法行政指挥中心,项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,913.52万元,占支出合计的95.20%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.51万元,增长0.50%。主要原因是2020年局机关新建了司法行政指挥中心,项目经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,913.52万元,主要用于以下方面:公共安全支出1540.52万元,占80.51%;社会保障和就业支出132.38万元,占6.92%;卫生健康支出111.84万元,占5.84%;住房保障支出128.79万元,占6.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,356.75万元,支出决算为1,913.52万元,完成年初预算的141.04%。其中:

公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)

年初预算为1141.73万元,支出决算为1535.43万元,完成年初预算的134%,决算数大于年初预算数的主要原因是:市财政年中追加了绩效及综治奖金、政法转移支付资金、公务交通补助等经费预算。

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要使用上年结转资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为87.12万元,支出决算为102.13万元,完成年初预算的117%,决算数大于年初预算数的主要原因是:市财政年中追加养老保险经费预算。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因:退休干警去世,市财政年中追加预算资金。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0.51万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为5.12万元,支出决算为8.77万元,完成年初预算的171%,决算数大于年初预算数的主要原因:市财政年中追加预算资金。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为2.55万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为43.47万元,支出决算为85.71万元,完成年初预算的197%,决算数大于年初预算数的主要原因是:市财政年中追加医疗保险经费预算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为26.13万元,支出决算为26.13万元,完成年初预算的100%。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为61.12万元,支出决算为128.79万元,完成年初预算的210%。决算数大于年初预算数的主要原因是:市财政年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,383.15万元。其中:人员经费1,218.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费164.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.36万元,支出决算为31.83万元,完成预算的49.46%。2020年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省市有关厉行节约要求,“三公”经费控制管理水平不断提高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算29.56万元,完成预算的78.39%,占92.87%;公务接待费支出决算2.27万元,完成预算的8.51%,占7.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。本单位本年度无因公出国(境)费支出。

   2.公务用车购置及运行费年初预算为37.71万元,支出决算为29.56万元,完成年初预算的78.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是是单位加强公车管理、规范公车使用取得成效。其中:

公务用车购置支出14.59万元,购置车辆1台,为执勤执法警车。

公务用车运行支出14.98万元。主要用于执勤执法车辆加油、维修、保险费等支出。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费年初预算为26.65万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的8.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待经费开支,全年实际支出比预算大幅减少。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

他国内公务接待支出2.27万元。主要用于主要是上级机关检查调研及县市区司法局来人办理业务工作发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组51个、来宾206人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00​万元,项目支出0.00​万元;年末结转和结余0.00​万元。本单位无政府性基金收入与支出,因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入与支出,因此国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出164.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少46.36 万元,降低22%。主要原因是:主要原因是:大力压减行政开支,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,机关运行经费降低。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费7.06万元,用于召开三类会议,人数485人,内容为全市社区矫正工作会议、安置帮教研讨会议、法治学校座谈研讨会、依法治市工作会议、七五普法验收总结会议等。开支培训费7.47万元,用于开展业务培训,人数454人,内容为社区矫正监管安全培训、机关党课培训授课费、廉政建设培训授课费、参加省司法厅警衔培训学费、机关干部培训学习书籍开支等。本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额216.99万元,其中:政府采购货物支出216.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆4辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0.台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年邵阳市司法局经费开支严格按预算执行,管理制度健全,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购,严控支出,开源节流,坚持围绕中心,服务大局,充分发挥职能作用,着力推进平安建设、法治建设,为维护社会和谐稳定,服务经济社会发展做出了积极努力,取得明显成效。根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系,邵阳市司法局整体支出绩效评价评分94分,评价“优秀”。本单位2020年度没有重点绩效考核项目。

第四部分

名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件


             

邵阳市司法局2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)基本情况

1、机构设置

邵阳市司法局内设机构分别为:办公室、法治调研与督察科、立法科、信息化建设与戒毒工作联络科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、规范性文件管理与法律事务服务科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科(加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子)、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、组织干部科、人事警务科(加挂警务督察科牌子)、队伍建设综合指导科、机关党委。中共邵阳市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在市司法局。

邵阳市司法局共有4个直属独立核算二级机构:邵阳市强制隔离戒毒所、邵阳市法律援助中心、邵阳市罡大公证处、邵阳市仲裁委员会秘书处。

2、人员概况

截止2020年12月31日邵阳市司法局核定编制人数77人,实有在职人员74人,退休人员59人。

3、主要职能及重点工作计划

1)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2)承担统筹规划立法工作的责任。

3)负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办审查市直部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任。

4)承办市政府规章的解释、立法后评估工作。

5)指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作。

6)承担统筹推进法治政府建设的责任。

7)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

8)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

9)负责司法行政戒毒场所管理工作。

10)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

12)负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

13)负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

14)协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

15)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出系保障我局完成普法宣传工作、行政执法工作、政府法律顾问、行政复议工作、立法工作、社区矫正工作、人民调解工作、律师公证管理工作、人民监督员履职及培训工作、国家法律职业资格考试等任务完成的专项经费。

2020年度局机关部门年初预算支出规模1356.75万元支出较去年增加242.86万元,增加22%主要是机构改革,项目经费及人员经费支出增加其中:基本支出1043.75万元,包括工资福利支出829.51万元包含基本工资323.28万元,津补贴及奖金280.72万元,社保医保公积金等225.51万元),商品和服务支出210.55万元包含一般日常公用支出191.52万元,福利费12.67万元,工会经费6.36万元),对个人和家庭补助支出3.69万元。项目支出313万元,其中,普法宣传200万元,社区矫正经费10万元,人民调解以奖代补工作经费15万元,律师参与涉法涉诉办案费6万元,人民监督员履职及培训工作10万元,行政执法及法律顾问72万元

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

2020年决算收入2098.88万元,度增加237.20万元,增加12.74%主要是年中市财政增综治、双文明、绩效奖励经费及部分项目经费等

2020决算支出2010.06万元,度增加106.06万元,增加5.57%主要是本年市司法局机关新建司法行政指挥中心及购置计算机设备等开支。

2020年底结转经费298.97万元,主要是政法转移支付经费结转和市财政年底拨付的三项奖励经费结转。

(二)基本支出情况

2020年我局经费基本支出1479.69万元,较上年减少34.55 万元,下降2.28%,主要是2019年发放了2018年和2019年两年的奖励经费,2020年机构改革人员增加了,但是只发放了一年的奖励经费,所以基本支出较上年减少。其中:

1、工资福利支出970.03万元元,占基本支出的65.56%,主要用于在职人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险和医疗保险等,较上年增加15.73万元,增加1.65%,主要是人员增加,工资福利支出增加

2、商品和服务支出260.74万元,占基本支出的17.62%,主要用于保障我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、车辆运行费、公务接待费、水电燃气费、其他交通费等日常公用经费较上年增加141.28万元,增加118.26%,主要是2019综治、双文明等奖金财政没有拨款需要自筹,公用经费用于弥补人员经费不足,大部分的公用支出在项目经费开支,2020年基本按照要求专款专用,因此公用经费支出增加

3、对个人和家庭补助支出248.92万元,占基本支出的16.82%。主要为退休人员生活补助、抚恤金、独生子女奖励、在职人员综治、双文明、绩效奖励等开支,较上年减少191.55万元,下降43.49%,主要是2019年发放了2018年和2019年两年的奖励经费,2020年机构改革人员增加了,但是只发放了一年的奖励经费,所以支出较上年减少。

为加强对预算资金的支出管理,我局制订了《邵阳市司法局财务管理规定》、《邵阳市司法局机关公务用车制度改革保留车辆使用管理办法》、《邵阳市司法局公务接待管理制度》、《邵阳市司法局公务卡强制结算办法》等有关规定,严格控制经费预算审批和拨付制度,健全财务内部约束制度,完善财务监督审查制度,遵循“量入为出,保障重点,兼顾一般,厉行节约,制止奢侈浪费,降低行政成本的原则,严格控制“三公”经费,集中财力办大事,确保使有限的经费发挥最大的效益。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为64.36万元,较上年增加12.96万元,增加25.21%,主要原因是我单位2020年报废执勤执法车辆2台,新购执勤执法车辆1台,公务用车购置费增加,所以预算支出增加。

2020三公经费财政拨款支出决算为31.83万元,完成预算的49.45%比上年增加11.43万元,增加56.03%,主要是我单位2020年报废执勤执法车辆2台,新购执勤执法车辆1台,公务用车购置费增加,所以支出增加。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%本单位本年度无因公出国(境)费收入与支出

公务接待费支出预算26.65万元,支出决算为2.27万元,完成预算的8.52%,比上年减少1.32万元,减少36.77%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,支出减少。全年公务接待51次,206人,主要是上级机关检查调研及县市区司法局来人办理业务工作发生的接待支出。

公务用车运行维护费主要是执勤执法车辆加油、维修、保险等支出公务用车购置费及运行维护费支出预算为37.71万元,其中车辆购置费18万元,公务用车运行维护费19.71万元,支出决算为29.56万元其中车辆购置费14.58万元,公务用车运行维护费14.98万元,完成预算的78.39%,较上年增加12.75万元,主要是我单位2020年报废执勤执法车辆2台,新购执勤执法车辆1台,公务用车购置费增加,而2019年没有公务用车购置费支出。

(三)支出情况

1、邵阳市司法局专项(项目)资金的管理,严格按照省市财政有关专项经费管理办法,确保专款专用。2020年我局项目经费支出530.37万元,主要用于普法宣传、行政执法、政府法律顾问、行政复议、立法、社区矫正、人民调解、律师公证管理、人民监督员履职及培训及信息化建设等工作。支出比上年度增加140.61万元,增加36.07%,主要是本年市司法局机关新建司法行政指挥中心及购置计算机设备等开支。

2、专项(项目)经费的使用,邵阳市司法局严格按照国家财政部、司法部2017年12月19日联合颁布《司法行政机关财务管理办法》的要求执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项,严格按照邵阳市财政局的要求,进行了项目招投标和政府采购;对专项资金绩效目标开展了申报和自评工作并在官方网站公开,以接受社会监督,规范专项(项目)资金的使用及管理。 

3、对专项(项目)资金的监督检查,按照职能分工,由本级纪检监察部门牵头,组织经费会审小组对所有经费进行专项检查和内部审计核查。对专项(项目)资金检查的重点是:一是资金使用是否科学、合理,理由和依据是否充分,是否民主、公正,是否经集体研究决定;二是资金拨付程序是否规范,使用是否安全有效;三是资金监管制度是否健全,落实是否到位;四是财经纪律、廉政规定是否落实。

、资产管理情况

我局依据《行政单位国有资产管理暂行办法》、《邵阳市市直行政事业单位国有资产配置预算及实物限额标准》、《邵阳市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》等有关规章制度,结合单位实际,制定了《邵阳市司法局国有资产管理规定》,坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则,确保资产合理配备提高资产使用效率,确保资产的安全和完整。

截至202012月31日,邵阳市司法局账面资产总额1659.49万元,项目构成为:流动资产329.45万元,系财政应返还额度和其他应收款,占资产总额的19.85%;非流动资产1330.05万元系固定资产,占资产总额的80.15%,主要包括局机关办公楼、公务用车、电脑、打印机、传真机、复印机、办公桌椅、空调、电视机、投影仪等。当年增加固定资产202.46万元,主要是2020年购置国产电脑,新购行政指挥中心信息设备等资产增加。现邵阳市司法局编制执法执勤车辆5台,实有4台。2020年处置报废警车两台,价值35.16万元,当年新增警车一台,价值14.58万元。

、绩效评价工作情况

局根据邵阳市财政局20212《关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求,参照部门整体支出绩效评价的考核指标和本单位的预算文件、《财务管理制度》、《公务接待管理办法》、《车辆使用规定》、《机关资产管理办法》、会计报表、决算报表、账簿、会计凭证及相关资料,逐项进行自评。具体评情况如下:

(一)预算配置评价情况

1、财政供养人员控制情况的评价

邵阳市司法局机关行政政法编制人数772020实有在职人数为74名,财政供养人员控制率为96.10%。

2、“三公”经费支出的评价

2020年“三公”经费支出31.83万元2019年支出20.40万元,变动率56.03%(如不计算更换新车因素,实际支出比2019年有下降),其中:因公出国(境)经费0元;公务接待经费2020支出年支出2.27万元2019年支出变动率-36.77%;公务用车购置费2020年支出14.58万元,2019年没有购置新车;公务用车运行维护费2020年支出14.98万元2019年支出16.80万元,变动率-10.83%。为贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》,邵阳市司法局切实加强“三公”经费管理,招待费用明确招待标准和招待人数,严格控制陪餐人数,车辆维护、燃油使用严格政府定点采购,严格限定公务车、执法执勤车用途和范围,确保单位“三公”经费只减不增。

3、商品和服务性支出情况的评价

邵阳市司法局2020年度商品和服务性支出574.12元,2019年度支出460.18万元,变动率24.75%。变动原因是政府机构改革,人员增加,职能增加,商品服务支出增加

4、重点支出安排情况的评价

邵阳市司法局2020年无重点民生实事项目和部门重点工作安排。

5、非税收入情况的评价

邵阳市司法局2020其他非税收入14万元,均为国家法律职业资格考试报名费国家法律职业资格考试报名费由湖南省司法厅收取返回市财政非税局。            

(二)预算执行评价情况

1、预算完成情况的评价

2020年年初预算支出1356.75万元,实际支出2010.06万元,预算完成率148.15%。主要原因是年中增加转移支付资金、公车改革补贴、政法委机关工作津贴、绩效奖励经费。

2、“三公”经费控制情况的评价

邵阳市司法局2020“三公”经费预算数为64.36万元实际支出数31.83万元,预算控制率49.45%其中:因公出国(境)经费预算数0万元公务接待费支出预算26.65万元,实际支出2.27万元,预算控制率8.52%,公务用车购置预算数18万元,实际支出14.58万元,预算控制率81%公务用车运行维护费预算19.71万元,实际支出14.98万元,预算控制率76%

3、政府采购执行情况的评价

邵阳市司法局严格执行政府采购预算,2020年初编制上报了政府采购预算,采购预算金额84.80万元主要为会议服务采购和执勤车辆加油及维修服务采购,符合政府采购标准的固定资产,由单位填报政府采购(自行采购)申报审批表,经财政部门审批后自行采购。2020年实际政府采购金额216.98万元,主要是单位年中调整预算增加司法行政机关指挥中心建设等支出。

(三)预算管理评价情况

为加强管理、控制风险,邵阳市司法局成立了内部控制领导小组,成员包括单位负责人及班子成员等,制定内部控制制度并开展内部控制评价与监督、编制单位年度内部控制报告。健全各项管理制度,制订了车辆使用管理办法、公务接待管理制度以及局机关财务管理规定等文件。业务活动费用规范管理方面,主要包括:日常办公用品按经审批后的各科室月初购置计划每月集中采购;印刷、宣传品由部门提出开支计划,经审批后统一订购并制表登记发放。差旅费报销须事前申请审批,交通、住宿、伙食等标准按《邵阳市市直机关差旅费管理办法》执行。会议费、培训费严格按《邵阳市市直机关会议费管理办法》、《邵阳市市直机关培训费管理办法》标准执行。④公务用车实行申报审批登记制市内用车和长途用车均需填写用车审批单,车辆维修保养实行申报制填写申请单,实行政府采购定点维修每季结算一次。车辆油料管理核定公里油耗标准,统一办理中石化加油卡,充值和使用分离车辆管理制定了奖罚措施。公务接待费管理,严格按照《湖南省党政机关国内公务接待管理规定》、《邵阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》等有关规定和标准执行。对外接待实行先审批后接待由局办公室负责申报按标准接待,用餐地点原则上安排在局机关食堂或定点饭店。无公函接待清单和超范围、超标准的接待费不予报销严格执行结算管理规定,按公务卡强制结算目录使用公务卡结算,现金结算、转账结算按财务制度执行。执行财务会审制度

财务管理规范,会计机构按《会计法》规定设置,会计核算严格执行《行政单位会计制度》,会计档案按规定要求整理立卷,装订成册,编制会计档案妥善保管。加强财务公开和监督管理,每半年计财科向局务会汇报一次财务状况,进行一次内部审计。定期公开财务情况,及时在市政府网站公布部门预决算“三公经费等信息,接受群众和社会监督。

(四)资产管理评价情况

对于资产的管理,按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《邵阳市市直行政事业单位国有资产配置预算及实物限额标准》的指导精神,结合单位实际情况,制定并执行国有资产购置、验收、使用和保管管理制度和操作规范:一是对固定资产实行条码标签管理,并专人负责实物管理。把资产管理与财务管理、资产价值管理和实物管理结合,及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况,实现由静态管理向动态管理的转变,真正发挥存量资产的效能。二是每年组织一次固定资产资产清查工作,使固定资产检查经常化,确保账、卡、实相符。三是按财政部门要求,每月及时通过资产管理系统上报资产月报电子数据。

(五)绩效管理情况

邵阳市司法局按要求编制并报送了2020年度部门整体支出绩效目标,专项(项目)均资金实行了目标管理,并按要求在市政府门户网站上公开了部门整体支出绩效目标和专项(项目)资金目标。

(六)职责履行及效益评价情况

2020年度,邵阳市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神,立足“一个统筹、四大职能”工作布局,勇于担当、真抓实干,扎实推进平安邵阳、法治邵阳建设,为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境,提供坚强有力的法治保障。2020年邵阳市司法局在市委市政府绩效考核评估中被评为良好单位、被湖南省文明委评为文明标兵单位、被市委市政府评为平安建设先进单位。

、综合评价情况及评价结论

2020年邵阳市司法局经费开支严格按预算执行,管理制度健全,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购,严控支出,开源节流,坚持围绕中心,服务大局,充分发挥职能作用,着力推进平安建设、法治建设,为维护社会和谐稳定,服务经济社会发展做出了积极努力,取得明显成效。根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系,邵阳市司法局整体支出绩效评价评分94评价“优秀”

、部门整体支出绩效情况

2020年,邵阳市司法局在市委、市政府的坚强领导和省司法厅的精心指导下,整体绩效和项目绩效目标均圆满完成,取得了良好成效。

一是推进科学立法。今年,我市制定出台《邵阳市乡村清洁条例》,《邵阳市大气颗粒物污染防治条例》,《邵阳市文明行为促进条例(草案)》《邵阳市村庄规划与村民建房管理条例(草案)》进入审议阶段,完成了《邵阳市政府规章与地方性法规起草规程(草案)》起草工作,开展了《邵阳市传统村落保护条例(草案)》《邵阳市传统美食保护条例(草案)》《邵阳市资江保护条例(草案)》《邵阳市乡村公路管理条例(草案)》立法调研

二是推进严格执法。开展法治政府示范创建,我市“一村一辅警”被评为第一批全国法治政府建设示范项目。全面落实行政执法三项制度,抽调专家组对全市43个单位抽取99本案卷进行集中评查,推进乡镇综合执法体制改革。利用举办培训班、以会代训、以案说法等形式培训执法人员5000人次,全市行政执法水平和质量得到较大提升。坚持规范性文件管理制度,落实“三统一”和备案审查职责,审查市本级政府及部门规范性文件43件、县市区报备政府规范性文件132件,出具修改意见200余条。依法依规办理行政复议与应诉案件,新收行政复议案件**件,去年旧存**件,共办结**件。接受政府委托,积极出庭应诉,2020年,共发生一审、二审、再审、检察监督案件**件,2019年旧存应诉案件**件,切实维护了市人民政府的合法权益,案件胜诉率97%以上。

三是推进全民守法。贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,落实国家机关“谁执法谁普法”责任制,落实以案释法、媒体公益普法等制度,顺利通过“七五”普法重点工作验收。重点抓好领导干部、国家工作人员、青少年、市(村)民的普法工作把宪法法律和党内法规列入党委(党组)中心组学习内容,列为党校、行政学院必修课落实宪法宣誓制度组织干部网上专题培训6.1万人次,每年组织14万名国家工作人员参加学法考法把法治教育全面纳入国民教育体系,聘请法治副校长1500余名,建成省、市级青少年法治教育实践基地15个。推进市(村)民法治学校全覆盖,建成法治宣传教育基地260个法治公园广场12个法治长廊26个组织开展“国家宪法日”“宪法宣传周”系列活动“三下乡”“送法治文艺作品”“村村响”等法治惠民宣传培训7620场次。选树普法守法典型,邵阳县融媒体中心、邵东市国际商贸城颐尔康鞋业企业主周海林分别被评为“湖南省十大最美普法集体”、“十大最美守法公民”。

四是化解矛盾纠纷。坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动专项调解活动,不断健全矛盾纠纷常态排查化解机制,努力构建大调解体系,全力化解影响社会和谐稳定的信访积案难案。加强人民调解组织规范化建设,邵东市两市塘街道文化社区人民调解委员会被评为“全国模范人民调解委员会”,曾艳芳等4名调解员被评为“全国模范人民调解员”。开展春节、新冠疫情、清明、两会、国庆等几次矛盾纠纷大排查活动,组织排查**万余人次。全市1-11月调处各类纠纷*****件,化解疑难复杂案件****件。深入推进司法所规范化建设,高质量完成村规民约(居民公约)法制审核,进一步提升乡村(居)治理水平,夯实基层法治基础。

是确保特殊人群管理工作安全稳定。严格落实社区矫正监管措施,今年接收社区矫正对象****名,解除****名,现在册****名,无一人脱管漏管。坚持常态化开展社区矫正对象行为规范教育,开展技能培训410人次,指导就业或就学1671人次,增强社区矫正对象身份意识、服刑意识和守法意识,促使其顺利回归社会。全面排查整治社区矫正和安置帮教安全隐患,列出问题清单,逐项督促整改到位。

是完善公共法律服务体系。建立邵阳市公共法律服务体系建设联席会议制度。建立和完善法律顾问制度,组建新一届市政府法律顾问团,为党委政府重大决策、重大项目建设、重大投资提供法律服务。开展“法治体检”专项法律服务活动,为民营企业开展法治体检400余次,提供法律咨询1900余次,防范法律风险169起。推进公证行业“最多只跑一次”服务,今年办理公证20000余件。落实仲裁制度,今年办理仲裁案件120余件。为抗疫人员及复工复产企业员工开通法律援助“绿色通道”,降低法律援助申请门槛,简化法律援助受理审查程序,优化12348热线法律咨询服务。截至11月底, 办理法律援助案件4000余件,解答12348热线法律咨询3000余人次。开展根治拖欠农民工工资宣传,发放法律服务资料20000余份,提供法律咨询1000余人次。

、存在的主要问题

一是预算调整率较高。主要原因是转移支付资金、公车改革补贴、政法委机关工作津贴、绩效奖励经费等未纳入年初预算。二是预算执行完成率仍需提高,年终结转项目经费较多。

八、改进措施和有关建议

(一)科学编制预算方案,对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,保持预算执行的严肃性。强化支出计划,严格经费支出管理。在确保人员经费开支,必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划,严格执行,保证计划的有效性。

二)严格项目资金管理,确保项目经费的使用效益。认真研究安排项目资金,对已列入预算的项目资金,应提前启动项目申报等相关工作,提早准备,提高效率,确保项目资金的使用效益。



第二部分附件:邵阳市司法局2020年度部门决算公开表


第三部分附件:1、2020年度邵阳市司法局法律顾问项目自评报告

        2、2020年度邵阳市司法局行政复议项目自评报告

        3、2020年度邵阳市司法局律师参与涉法涉诉项目自评报告

        4、2020年度邵阳市司法局普法工作自评报告

        5、2020年度邵阳市司法局人民监督员履职及培训项目自评报告

        6、2020年度邵阳市司法局人民调解项目自评报告

        7、2020年度邵阳市司法局社区矫正自评报告


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主办单位:邵阳市司法局

联系电话:0739-5323212