邵阳市强制隔离戒毒所2021年财政预算信息

目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标表

    第一部分    邵阳市强制隔离戒毒所2021年部门预算编制说明

    一、部门基本概况

    邵阳市强制隔离戒毒所地处邵阳市城东观音塘，主要负责全市强制隔离戒毒人员的收治、管理和教育工作，是市司法局主管的副处级行政单位，是市财政局的一级预算单位。

    （一）职责职能

    1.贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规。

    2.依法收治、管理、教育强制隔离戒毒人员，组织戒毒人员参加习艺劳动生产和职业技术培训。

    3.负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作。

    4.负责本所警戒和安全防范工作。

    5.负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作。

    6.承办上级有关部门交办的其他事项。

    (二）机构设置

    单位内设政治处、办公室、监察室、财务科、管理科、教育科、生卫科、生产科等8个职能科室和一、二、三、医教等4个收治大队及警戒护卫大队和后勤大队。

    二、部门预算单位构成

    邵阳市强制隔离戒毒所只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市强制隔离戒毒所本级。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2021年年初预算数2184.3万元，其中，一般公共预算拨款2184.3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加969.07万元，增长51.76%，原因是：1.在2021年预算中将绩效奖、综治奖、警察加班费和执勤岗位津贴纳入年初预算安排；2.我所收治规模加大，预算中戒毒人员生活费加大。

    （二）支出预算：2021年年初预算数2184.3万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全1811.7万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出143.89万元，卫生健康支出114.27万元，住房保障支出114.44万元。支出较去年增加969.07万元，增长51.76%，原因是：1.在2021年预算中将绩效奖、综治奖、警察加班费和执勤岗位津贴纳入年初预算安排；2.我所收治规模加大，预算中戒毒人员生活费加大。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算拨款支出2184.3万元。基本支出：2020.3万元，其中：工资福利支出1640.77万元,商品和福利支出361.47万元,对个人和家庭补助支出18.06万元。项目支出：164万元。其中：强戒人员生活及医疗康复费支出100万元，主要用于强戒人员的生活及医疗康复等方面；协警工资支出64万元，主要用于16名协警工资等方面。

    五、“三公”经费预算

    2021年“三公”经费预算数为41万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费33万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费15万元），公务接待费8万元。

    2021年“三公”经费预算较2020年增加18万元，主要是：我们2021年准备购置车辆一台，预算支出18万元，因车辆老化，增加公务车运行费1万元。

    六、一般性支出预算

    2021年一般性支出预算数为251万元，其中：办公费3万元，印刷费3万元，水费16万元，电费36万元，邮电费5万元，物业管理费5万元，差旅费50万元，维修（护）费32万元，培训费10万元，公务接待费8万元，被装购置费40万元，公务车运行维护费15万元，其他交通费10万元,公务车购置费18万元。

    2021年一般性支出预算较2020年减少28万元，主要是根据邵市办发电（2019）64号通知的要求，树牢过“紧日子”思想，一般性支出在2019年预算的基础压减10%。

    七、其他重要事项的情况说明

    （一）机关（事业）运行经费

    2021年邵阳市强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算361.47万元，比2020年预算减少1.31万元，下降0.36%,主要是政府下调一般性支出。

    （二）政府性基金预算

    2021年邵阳市强制隔离戒毒所没有使用政府性基金拨款安排的预算。

    （三）政府采购情况

    2021年邵阳市强制隔离戒毒所政府采购预算总额94.52万元，其中：政府采购货物类预算94.52万元。

    （四）国有资产占有使用情况

    截止2020年底，邵阳市强制隔离戒毒所共有公务用车2辆，无200万以上的大型设备。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

    （五）预算绩效目标设置情况

    本单位2021年度部门整体支出和项目支出均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件表12）。

    本单位2021年度项目支出实施了绩效目标管理，填报了项目支出绩效目标表（见附件表13）。

    本单位在2021年度无重点项目资金预算。

    八、名词解释

    1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

    第二部分、2021年度部门预算报表

2021年部门预算公开表_(108002)邵阳市强制隔离戒毒所