目   录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办审查市直部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任。

4、承办市政府规章的解释、立法后评估工作。

5、指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作。

6、承担统筹推进法治政府建设的责任。

7、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

8、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责司法行政戒毒场所管理工作。

10、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

12、负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

13、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

14、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

邵阳市司法局机关内设科室20个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、法治调研与督察科、立法科、信息化建设与戒毒工作联络科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、规范性文件管理与法律事务服务科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科（加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子）、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、组织干部科、人事警务科（加挂警务督察科牌子）、队伍建设综合指导科、机关党委。中共邵阳市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在市司法局。

二、部门预算单位构成

邵阳市司法局部门预算只有本级，无其他二级预算单位，因此,纳入2021年部门预算编制范围的为邵阳市司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1572.40万元，其中，一般公共预算拨款1572.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加215.65万元，增加15.89%，原因是：一是市财政将绩效奖金等纳入预算及干警职务职级调整等工资津贴增加，人员经费收入增加147.65万元；二是行政执法项目经费收入增加68万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1572.40万元，其中:一般公共安全支出1315.98万元，社会保障和就业支出为92.99万元，卫生健康支出84.95万元，住房保障支出78.48万元。支出较去年增加215.65万元，增加15.98%，原因是：一是市财政将绩效奖金等纳入预算及干警职务职级调整等工资津贴增加，人员经费支出增加147.65万元；二是行政执法等项目经费支出增加68万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出1572.40万元。其中，一般公共安全支出1315.98万元，占83.69%;社会保障和就业支出92.99万元，占5.91%;卫生健康支出84.95万元，占5.40%;住房保障支出78.48万元，占5.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1191.40万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。   

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数381万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：普法宣传工作经费200万元，主要用于拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导依法治理和法治创建工作，组织对外法治宣传，推动人民参与和促进法治建设等；行政执法经费181万元，主要用于法治政府建设、立法工作、行政复议及行政执法培训、社区矫正工作、人民调解以奖代补工作、律师参与涉法涉诉办案工作、人民监督员履职及培训工作等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级一家行政单位的机关运行经费206.56万元，比上年预算减少3.99万元，下降1.9%，主要是2020年底机关在职干部减少1人，机关运行经费支出减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政单位的“三公”经费预算数为71.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费44.70万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费19.70万元），公务接待费26.50万元。 2021年“三公”经费预算较2020增加6.94万元，支出增加的主要原因是本单位现有执勤执法车辆使用时间较长，车况性能差，2020年报废了两台，新购置了一台，2021年急需新购特种车辆一台，预算25万元，2020年更换的车是普通轿车预算18万元，相差7万元，如不计更换车辆因素，实际2021年“三公”经费预算比2020年减少0.06万元。2021年，我单位将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，做到支出逐年减少。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算43万元，拟召开18次会议，人数1080人，内容为年度司法行政工作会议、依法治市工作会议、普法工作会议、社区矫正工作会议、人民调解工作会议、公共法律服务工作会议、政治理论学习会议、政法队伍教育整顿会议等相关工作会议；培训费预算31万元，拟开展12次培训，人数800人，内容为人民监督员培训、社区矫正管理工作培训、行政执法培训、普法宣传工作培训、律师管理工作培训、法律职业资格管理工作培训等相关业务工作培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额46万元，其中：政府采购货物类预算46万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1572.40万元，其中，基本支出1191.40万元，项目支出381万元，具体绩效目标详见报表。：

七、名词解释

 1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

附件：邵阳市司法局2021年部门预算公开表格