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邵阳市司法局2021年财政预算信息

文件名称: 邵阳市司法局2021年财政预算信息
索引号: 4305000002/2021-04540  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 司法局
发文日期: 2021-02-04 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-02-04 有效期: 永久

邵阳市司法局2021年财政预算信息


                                                                    目   录

                                                         第一部分、2021年度部门预算情况说明

                                                         一、部门基本概况

                                                         二、部门预算单位构成

                                                         三、部门收支总体情况

                                                         四、一般公共预算拨款支出预算

                                                         五、“三公”经费预算

                                                         六、一般性支出预算

                                                         七、其他重要事项的情况说明

                                                         八、名词解释

                                                         第二部分、2021年度部门预算报表

                                                         一、部门收支总表

                                                         二、部门收入总表

                                                         三、部门支出总表

                                                         四、财政拨款收支总表

                                                         五、一般公共预算支出表

                                                         六、一般公共预算基本支出表

                                                         七、政府性基金预算支出表

                                                         八、"三公"经费支出表

                                                         九、政府采购预算表

                                                         十、一般性支出预算表

                                                         十一、新增资产申报表

                                                         十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

                                                         十三-1、邵阳市司法局行政执法项目支出绩效目标表

                                                         十三-2、邵阳市司法局普法工作项目支出绩效目标表


    第一部分    邵阳市司法局2021年部门预算编制说明

   

     一、部门基本概况

    (一)职责职能

    1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

    2、承担统筹规划立法工作的责任。

    3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办审查市直部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任。

    4、承办市政府规章的解释、立法后评估工作。

    5、指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作。

    6、承担统筹推进法治政府建设的责任。

    7、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

    8、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

    9、负责司法行政戒毒场所管理工作。

    10、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

    11、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

    12、负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

    13、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

    14、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

    15、完成市委、市政府交办的其他任务。

    (二)机构设置

    邵阳市司法局内设机构分别为:办公室、法治调研与督察科、立法科、信息化建设与戒毒工作联络科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、规范性文件管理与法律事务服务科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科(加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子)、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、组织干部科、人事警务科(加挂警务督察科牌子)、队伍建设综合指导科、机关党委。中共邵阳市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在市司法局。

    二、部门预算单位构成

    邵阳市司法局部门预算只含本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市司法局本级。

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算:2021年年初预算数1572.40万元,其中,一般公共预算拨款1572.40万元,无政府性基金预算拨款,无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加215.65万元,增加15.89%,原因是:一是单位干部职务、职级调整等,人员经费收入增加147.65万元;二是行政执法及法律服务等项目经费收入增加68万元。

    (二)支出预算:2021年年初预算支出1572.40万元,其中:一般公共安全支出1315.98万元,社会保障和就业支出为92.99万元,卫生健康支出84.95万元,住房保障支出 78.48万元。支出较去年增加215.65万元,增加15.98%,原因是:一是单位干部职务、职级调整等,人员经费支出增加147.65万元;二是行政执法及法律服务等项目经费支出增加68万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算拨款支出1572.40万元。基本支出: 1191.40万元,其中:工资福利支出601.15万元,商品和服务206.56万元,对个人和家庭补助支出3.68万元。项目支出:381万元,其中:普法宣传工作经费200万元,主要用于政府法制宣传工作,组织指导法治宣传教育工作,组织普法工作者的法律培训及对外宣传工作等;行政执法及法律服务经费181万元,主要用于社区矫正工作、人民调解以奖代补工作、律师参与涉法涉诉办案工作、人民监督员履职及培训工作、行政复议及行政执法培训费、法律顾问费等。

    五、“三公”经费预算

    2021年“三公”经费预算数为71.20万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费44.70万元(公务用车购置费25万元,公务用车运行费19.70万元),公务接待费26.50万元。

    2021年“三公”经费预算数比2020年增加6.94万元,支出增加的主要原因是本单位现有执勤执法车辆使用时间较长,车况性能差,2020年报废了两台,新购置了一台,2021年急需新购特种车辆一台,预算25万元,2020年更换的车是普通轿车预算18万元,相差7万元,如不计更换车辆因素,实际2021年“三公”经费预算比2020年有所减少。2021年,我单位将按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,做到支出逐年减少。 

    六、一般性支出预算

    2021年一般性支出预算数为523.20万元,其中:办公费39万元,印刷费26万元、咨询费15万元、水费8万元、电费12万元、邮电费28万元、差旅费31万元、维修(护)费26万元、租赁费28万元、会议费43万元、培训费31万元、公务接待费26.50万元、被装购置费10万元、劳务费106万元、公务用车运行维护费19.70万元、公务用车购置费18万元,其他交通费28万元,办公设备购置21万元,公务用车购置25万元。

    2021年一般性支出预算较2019年预算增加156.88万元,增加42.83%,主要是普法宣传、行政执法及法律服务项目经费等支出增加。2021年我们将严格控制一般性支出,确保经费收支平衡。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关(事业)运行经费

    2021年邵阳市司法局机关运行经费财政拨款预算206.56万元,比2020年预算减少3.99万元,下降1.9%,主要是2020年底机关干部调出1人,机关运行经费支出减少。

    (二)政府性基金预算

    2021年邵阳市司法局没有使用政府性基金拨款安排的预算。

    (三)政府采购情况

    2021年邵阳市司法局政府采购预算总额46万元,均为政府采购货物类预算46万元。

    (四)国有资产占有使用情况

    截止2020年底,本单位共有执勤执法警车4台。无单位价值200万元以上的大型设备。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

    (五)预算绩效目标设置情况

    2021年邵阳市司法局部门整体支出和专项(项目)支出均实行预算绩效目标管理,填报了预算绩效目标申报表。本单位在2021年度无重点项目资金预算。

    八、名词解释

    1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数


附件:邵阳市司法局2021年部门预算公开表_(108001)

表13-1:邵阳市司法局行政执法项目支出绩效目标表

表13-2:邵阳市司法局普法工作项目支出绩效目标表


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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市司法局