目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分
    邵阳市强制隔离戒毒所2020年部门预算编制说明 

 一、部门基本概况

    邵阳市强制隔离戒毒所地处邵阳市城东观音塘，主要负责全市强制隔离戒毒人员的收治、管理和教育工作，是市司法局主管的副处级行政单位，是市财政的一级预算单位。

    （一）职责职能

     1.贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规。

     2.依法收治、管理、教育强制隔离戒毒人员，组织戒毒人员参加习艺劳动生产和职业技术培训。

     3.负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作。

     4.负责本所警戒和安全防范工作。

     5.负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作。

   6.承办上级有关部门交办的其他事项。

    (二）机构设置

    单位内设政治处、办公室、监察室、财务科、管理科、教育科、生卫科、生产科等8个职能科室和一、二、三、医教等4个收治大队及警戒护卫大队和后勤大队。

   二、部门预算单位构成

   邵阳市强制隔离戒毒所只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市强制隔离戒毒所本级。

   三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数1872.23万元，其中，一般公共预算拨款1872.23万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加160.44万元，增长9.37%，原因是：执勤岗位津贴及人民警察法定工作日之外加班费纳入了2020年预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数1872.23万元，其中，公共安全支出1552.52万元，社会保障和就业支出145.71万元，卫生健康支出88.84万元，住房保障支出85.16万元。支出较去年增加160.44万元，增长9.37%，原因是加大了执勤岗位津贴及人民警察法定工作日之外加班费开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1872.23万元。基本支出：1758.23万元，其中：工资福利支出1375.38万元,商品和福利支出362.78万元,对个人和家庭补助支出20.07万元。项目支出：114万元。其中：强戒人员生活及医疗康复费支出50万元，主要用于强戒人员的生活及医疗康复等方面；协警工资支出64万元，主要用于16名协警工资等方面。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），公务接待费9万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，主要是我所将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

     2020年一般性支出预算数为279万元，其中：办公费18万元，印刷费10万元，水费16万元，电费38万元，邮电费5万元，物业管理费18万元，差旅费50万元，维修（护）费27万元，培训费26万元，公务接待费9万元，被装购置费30万元，公务车运行维护费14万元，其他交通费18万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少31万元，主要是根据邵市办发电（2019）64号通知的要求，树牢过“紧日子”思想，一般性支出在2019年预算的基础压减10%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳市强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算362.78万元，比2019年预算减少28.89万元，下降7.38%,主要是按照中央、省、市相关要求大力压减一般性支出。

（二）政府性基金预算

2020年邵阳市强制隔离戒毒所没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市强制隔离戒毒所政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，邵阳市强制隔离戒毒所共有公务用车2辆，无200万以上的大型设备。2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（五）预算绩效目标设置情况

  2020年我单位部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表