目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办审查市直部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任。

4、承办市政府规章的解释、立法后评估工作。

5、指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作。

6、承担统筹推进法治政府建设的责任。

7、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

8、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责司法行政戒毒场所管理工作。

10、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

12、负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

13、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

14、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

邵阳市司法局内设机构分别为：办公室、法治调研与督察科、立法科、戒毒工作管理科、社区矫正管理科、行政复议立案指导科、行政复议办案科、行政执法协调监督科、规范性文件管理与法律事务服务科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科（加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子）、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、组织干部科、人事警务科（加挂警务督察科牌子）、队伍建设综合指导科、机关党委。中共邵阳市委全面依法治市委员会办公室(以下简称市委依法治市办)设在市司法局。

二、部门预算单位构成

邵阳市司法局部门预算只包含本级，不含二级预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 1816.60万元，其中，一般公共预算拨款 1816.60万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0万元。收入较去年增加 129.57 万元，主要一是财政预算增加福利费和工会经费；二是在职人员公用经费由党政机关标准调整为政法机关标准，预算经费增加；三是在职人员增加2人及人员晋级晋档预算增加；四是职业年金纳入预算经费增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 1816.60 万元，支出较去年增加 129.57 万元，主要一是财政预算增加福利费和工会经费，支出增加；二是在职人员公用经费由党政机关调整为政法机关标准增加预算经费，支出增加；三是在职人员增加2人及人员晋级晋档预算增加；四是职业年金纳入预算，经费支出增加。其中：

1、公共安全支出1413.75万元，比上年增加17.60万元，增加1.26 %，主要原因：福利费和工会经费标准增加，预算经费增加。

2、社会保障和就业支出227.39万元，比上年增加 61.55万元，增长36.99%，主要原因：2024年职业年金没有纳入年初预算，2025年纳入预算。

3、卫生健康支出85.82 万元，比上年增加3.17万元，增长3.84%，主要原因：本单位2025年在职人员人数增加2人，相应预算支出增加。

4、住房保障支出 89.28万元，比上年增加2.25万元，增长2.58 %，主要原因：本单位2025年在职人员人数增加2人，相应住房公积金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 1816.60万元，其中：公共安全支出1413.57万元，占77.81%；社会保障和就业支出227.93万元，占12.55%；卫生健康支出85.82万元，占4.73%；住房保障支出89.28万元，占4.91%。具体安排情况如下：

1、公共安全支出1413.75万元，比上年增加17.60万元，增加1.26 %，主要原因：福利费和工会经费标准增加，预算经费增加。

2、社会保障和就业支出227.39万元，比上年增加 61.55万元，增长36.99%，主要原因：2024年职业年金没有纳入年初预算，2025年纳入预算。

3、卫生健康支出85.82 万元，比上年增加3.17万元，增长3.84%，主要原因：本单位2025年在职人员人数增加2人，相应预算支出增加。

4、住房保障支出 89.28万元，比上年增加2.25万元，增长2.58 %，主要原因：本单位2025年在职人员人数增加2人，相应住房公积金支出增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1602.04 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 214.56  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：司法普法执法经费支出 196万元，主要用于统筹规划全市法治社会建设，拟订法治宣传教育规划，组织指导法治宣传教育工作；用于政府法律顾问工作、行政复议工作、行政执法监督及培训工作、社区矫正工作、人民调解以奖代补工作、律师参与涉法涉诉工作、人民监督员履职及培训工作等；国家统一法律职业资格考试支出18.40万元，主要用于组织国家统一法律职业资格考试；其他司法支出0.16万元，主要用于非税成本支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算0万元。2025年邵阳市司法局无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级机关一家运行经费 314.55万元，比上年预算增加29.05万元，增长10.18 %，主要是：一是财政增加福利费预算；二是在职人员公用经费由党政机关标准调整为政法机关标准，经费预算支出增加；三是在职人员增加2人。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级一家“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费12万元。2025年“三公”经费预算较上年增加11万元，主要是我单位根据年度工作任务要求安排了因公出国（境）费用。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算4万元(项目经费中列支)，拟召开6次会议，人数500人，内容为全市司法行政工作会议，“八五”普法工作会议，行政执法工作会议，社区矫正工作会议，人民调解工作会议，公共法律服务工作会议等。本部门培训费预算7万元(项目经费中列支)，拟开展7次培训，人数860人，内容为普法工作培训，行政执法培训，社区矫正监管安全培训，人民监督员培训，信息工作与网络安全培训、机关党课培训授课费，廉政建设培训授课费，参加省司法厅警衔培训学费、机关干部培训学习书籍开支等。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额   82万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算82万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1816.60万元，其中，基本支出1602.04万元，项目支出214.56  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市司法局2025年部门预算公开表